Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.05.2014 N 4367 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 12.11.2010 N 4343"



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2014 г. № 4367

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2011 - 2013 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 12.11.2010 № 4343

В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 12.11.2010 № 4343 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.02.2012 № 1380, от 21.02.2013 № 1525, от 25.12.2013 № 12284) (приложение).
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
А.Е.КСЕНЗОВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 21.05.2014 № 4367

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ"
НА 2011 - 2013 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 12.11.2010 № 4343 (В РЕДАКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 15.02.2012
№ 1380, ОТ 21.02.2013 № 1525, ОТ 25.12.2013 № 12284)

Ведомственная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 12.11.2010 № 4343 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.02.2012 № 1380, от 21.02.2013 № 1525, от 25.12.2013 № 12284) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целями Программы являлись:
обеспечение безопасности участников дорожного движения;
обеспечение нормативных условий дорожного движения.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них;
повышение пропускной способности улично-дорожной сети;
обеспечение сохранности автомобильных дорог путем контроля за весовыми параметрами транспортных средств.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п
Наименование мероприятия
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам
Всего по Программе (план / факт)
Результат выполнения мероприятия
2011
2012
2013
план / факт
план / факт
план / факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Обеспечение безопасности участников дорожного движения
1.1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, лиц, погибших и пострадавших в них
1.1.1
Строительство светофорных объектов, в том числе:
Количество
единиц
12 / 12
6 / 6
8 / 8
26 / 26
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
951032,12 / 951032,12
1815204,08 / 1815204,08
1500481,25 / 1500206,25
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
11412385,46 / 11412385,46
10891224,47 / 10891224,47
12003850,00 / 12001650,00
34307459,93 / 34305259,93
бюджет города Новосибирска
рублей
6700000,00 / 6700000,00
4501650,00 / 4501650,00
10003850,00 / 10001650,00
21205500,00 / 21203300,00
внебюджетные источники
рублей
4712385,46 / 4712385,46
3689574,47 / 3689574,47
2000000,00 / 2000000,00
10401959,93 / 10401959,93
кредиторская задолженность за счет средств бюджета города Новосибирска
рублей
-
2700000,00 / 2700000,00
-
2700000,00 / 2700000,00
1.1.1.1
Ул. Фабричная - Спартака
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1292068,42 / 1292068,42
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1292068,42 / 1292068,42
-
-
1292068,42 / 1292068,42
бюджет города Новосибирска
рублей
1292068,42 / 1292068,42
-
-
1292068,42 / 1292068,42
1.1.1.2
Ул. Петухова - Бородина
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1448151,46 / 1448151,46
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1448151,46 / 1448151,46
-
-
1448151,46 / 1448151,46
бюджет города Новосибирска
рублей
1448151,46 / 1448151,46
-
-
1448151,46 / 1448151,46
1.1.1.3
Ул. Никитина - ООТ "НГАУ"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
715274,70 / 715274,70
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
715274,70 / 715274,70
-
-
715274,70 / 715274,70
бюджет города Новосибирска
рублей
715274,70 / 715274,70
-
-
715274,70 / 715274,70
1.1.1.4
Бердское шоссе - ООТ "1-й разъезд"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
882507,28 / 882507,28
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
882507,28 / 882507,28
-
-
882507,28 / 882507,28
бюджет города Новосибирска
рублей
882507,28 / 882507,28
-
-
882507,28 / 882507,28
1.1.1.5
Ул. 2-я Станционная - Большая
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1661998,14 / 1661998,14
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1661998,14 / 1661998,14
-
-
1661998,14 / 1661998,14
бюджет города Новосибирска
рублей
1661998,14 / 1661998,14
-
-
1661998,14 / 1661998,14
1.1.1.6
Ул. Связистов - ООТ "Школа № 174"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
700000,00 / 700000,00
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
700000,00 / 700000,00
-
-
700000,00 / 700000,00
бюджет города Новосибирска
рублей
700000,00 / 700000,00
-
-
700000,00 / 700000,00
1.1.1.7
Мочищенское шоссе - ул. Аэропорт
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1115889,42 / 1115889,42
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1115889,42 / 1115889,42
-
-
1115889,42 / 1115889,42
внебюджетные источники
рублей
1115889,42 / 1115889,42
-
-
1115889,42 / 1115889,42
1.1.1.8
Ул. Петухова - ТЦ "Лента"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
2224905,34 / 2224905,34
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
2224905,34 / 2224905,34
-
-
2224905,34 / 2224905,34
внебюджетные источники
рублей
2224905,34 / 2224905,34
-
-
2224905,34 / 2224905,34
1.1.1.9
Ул. 1905 года - школа № 137
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
686053,18 / 686053,18
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
686053,18 / 686053,18
-
-
686053,18 / 686053,18
внебюджетные источники
рублей
686053,18 / 686053,18
-
-
686053,18 / 686053,18
1.1.1.10
Ул. Кутателадзе, 4, - ТЦ
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
685537,52 / 685537,52
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
685537,52 / 685537,52
-
-
685537,52 / 685537,52
внебюджетные источники
рублей
685537,52 / 685537,52
-
-
685537,52 / 685537,52
1.1.1.11
Ул. Пархоменко - Пермская
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1525469,43 / 1525469,43
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1525469,43 / 0,00
1525469,43 / 1525469,43
-
1525469,43 / 1525469,43
кредиторская задолженность за счет средств бюджета города Новосибирска
рублей
-
1525469,43 / 1525469,43
-
1525469,43 / 1525469,43
1.1.1.12
Ул. Выборная - ООТ "Пос. Энергетиков"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
1174530,57 / 1174530,57
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
1174530,57 / 1174530,57
-
1174530,57 / 1174530,57
кредиторская задолженность за счет средств бюджета города Новосибирска
рублей
-
1174530,57 / 1174530,57
-
1174530,57 / 1174530,57
1.1.1.13
Ул. Гребенщикова - Краузе
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
1923143,74 / 1923143,74
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
1923143,74 / 1923143,74
-
1923143,74 / 1923143,74
бюджет города Новосибирска
рублей
-
1923143,74 / 1923143,74
-
1923143,74 / 1923143,74
1.1.1.14
Ул. Вертковская - Римского-Корсакова
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
1513028,05 / 1513028,05
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
1513028,05 / 1513028,05
-
1513028,05 / 1513028,05
бюджет города Новосибирска
рублей
-
1513028,05 / 1513028,05
-
1513028,05 / 1513028,05
1.1.1.15
Ул. Кедровая - ООТ "Павлова"
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
785681,22 / 785681,22
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
785681,22 / 785681,22
-
785681,22 / 785681,22
бюджет города Новосибирска
рублей
-
785681,22 / 785681,22
-
785681,22 / 785681,22
1.1.1.16
Ул. Тюленина - ООТ "Поликлиника"
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
278146,99 / 278146,99
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
278146,99 / 278146,99
-
278146,99 / 278146,99
бюджет города Новосибирска
рублей
-
278146,99 / 278146,99
-
278146,99 / 278146,99
1.1.1.17
Ул. Забалуева - Холмистая
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
2000000,00 / 2000000,00
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
2000000,00 / 2000000,00
-
2000000,00 / 2000000,00
внебюджетные источники
рублей
-
2000000,00 / 2000000,00
-
2000000,00 / 2000000,00
1.1.1.18
Ул. В. Высоцкого - Волочаевская
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
1689574,47 / 1689574,47
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
1689574,47 / 1689574,47
-
1689574,47 / 1689574,47
внебюджетные источники
рублей
-
1689574,47 / 1689574,47
-
1689574,47 / 1689574,47
1.1.1.19
Ул. Максима Горького - Семьи Шамшиных
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
1003656,08 / 1003656,08
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
1003656,08 / 1003656,08
1003656,08 / 1003656,08
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
1003656,08 / 1003656,08
1003656,08 / 1003656,08
1.1.1.20
Ул. Рассветная - Краузе - Красных Зорь
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
1993718,88 / 1993718,88
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
1993718,88 / 1993718,88
1993718,88 / 1993718,88
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
1993718,88 / 1993718,88
1993718,88 / 1993718,88
1.1.1.21
Ул. Троллейная - ЗАГС
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
626076,14 / 626076,14
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
626076,14 / 626076,14
626076,14 / 626076,14
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
626076,14 / 626076,14
626076,14 / 626076,14
1.1.1.22
Ул. Широкая - Новосибирская
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
901889,34 / 901889,34
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
901889,34 / 901889,34
901889,34 / 901889,34
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
901889,34 / 901889,34
901889,34 / 901889,34
1.1.1.23
Ул. Тюленина - Гребенщикова
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
2795528,56 / 2795528,56
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
2795528,56 / 2795528,56
2795528,56 / 2795528,56
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
2795528,56 / 2795528,56
2795528,56 / 2795528,56
1.1.1.24
Ул. Залесского - горбольница
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
1057916,02 / 1057916,02
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
1057916,02 / 1057916,02
1057916,02 / 1057916,02
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
1057916,02 / 1057916,02
1057916,02 / 1057916,02
1.1.1.25
Ул. Владимировская - Саратовская
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
1621214,98 / 1621214,98
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
1621214,98 / 1621214,98
1621214,98 / 1621214,98
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
1621214,98 / 1621214,98
1621214,98 / 1621214,98
1.1.1.26
Ордынское шоссе - выезд с ТЦ "Хилокский"
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
2000000,00 / 2000000,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
2000000,00 / 2000000,00
2000000,00 / 2000000,00
внебюджетные источники
рублей
-
-
2000000,00 / 2000000,00
2000000,00 / 2000000,00
1.1.1.27
Технологическое присоединение светофорных объектов
Количество
единиц
-
3 / 3
7 / 3
10 / 6
Выполнено частично. Работы по технологическому присоединению остальных 4 светофорных объектов будут завершены на основании заключенных с ЗАО "Региональные электрические сети" договоров в 2014 году
Стоимость единицы
рублей
-
550,00 / 550,00
550,00 / 550,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
1650,00 / 1650,00
3850,00 / 1650,00
5500,00 / 3300,00
бюджет города Новосибирска
рублей
-
1650,00 / 1650,00
3850,00 / 1650,00
5500,00 / 3300,00
1.1.2
Техперевооружение оборудования на светофорных объектах, не соответствующего нормам безопасности, замена ламповых светофоров на светодиодные (в том числе с табло обратного отсчета времени на пешеходных светофорах), в том числе:
Количество
единиц
12 / 12
8 / 8
6 / 6
26 / 26
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1235817,58 / 1235817,58
114222,77 / 108266,63
499676,42 / 499676,42
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
14829810,94 / 14829810,94
913782,15 / 866133,07
2998058,54 / 2998058,54
18741651,63 / 18694002,55
федеральный бюджет
рублей
6829810,94 / 6829810,94
-
-
6829810,94 / 6829810,94
бюджет города Новосибирска
рублей
8000000,00 / 8000000,00
913782,15 / 866133,07
2950409,46 / 2950409,46
11864191,61 / 11816542,53
кредиторская задолженность за счет средств бюджета города Новосибирска
рублей
-
-
47649,08 / 47649,08
47649,08 / 47649,08
1.1.2.1
Пр. Дзержинского - ул. Трикотажная
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
2202775,54 / 2202775,54
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
2202775,54 / 2202775,54
-
-
2202775,54 / 2202775,54
федеральный бюджет
рублей
1012647,59 / 1012647,59
-
-
1012647,59 / 1012647,59
бюджет города Новосибирска
рублей
1190127,95 / 1190127,95
-
-
1190127,95 / 1190127,95
1.1.2.2
Пр. Дзержинского - ул. Комбинатская
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1298919,62 / 1298919,62
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1298919,62 / 1298919,62
-
-
1298919,62 / 1298919,62
федеральный бюджет
рублей
1041087,50 / 1041087,50
-
-
1041087,50 / 1041087,50
бюджет города Новосибирска
рублей
257832,12 / 257832,12
-
-
257832,12 / 257832,12
1.1.2.3
Пр. Дзержинского - ул. Королева
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1178977,00 / 1178977,00
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1178977,00 / 1178977,00
-
-
1178977,00 / 1178977,00
федеральный бюджет
рублей
978341,60 / 978341,60
-
-
978341,60 / 978341,60
бюджет города Новосибирска
рублей
200635,40 / 200635,40
-
-
200635,40 / 200635,40
1.1.2.4
Пр. Дзержинского - ул. Красина
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
2319105,49 / 2319105,49
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
2319105,49 / 2319105,49
-
-
2319105,49 / 2319105,49
федеральный бюджет
рублей
998121,50 / 998121,50
-
-
998121,50 / 998121,50
бюджет города Новосибирска
рублей
1320983,99 / 1320983,99
-
-
1320983,99 / 1320983,99
1.1.2.5
Пр. Дзержинского - ООТ "Гостиница "Северная"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1494247,02 / 1494247,02
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1494247,02 / 1494247,02
-
-
1494247,02 / 1494247,02
федеральный бюджет
рублей
823813,50 / 823813,50
-
-
823813,50 / 823813,50
бюджет города Новосибирска
рублей
670433,52 / 670433,52
-
-
670433,52 / 670433,52
1.1.2.6
Вокзальная магистраль - ул. Ленина
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1006919,96 / 1006919,96
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1006919,96 / 1006919,96
-
-
1006919,96 / 1006919,96
бюджет города Новосибирска
рублей
1006919,96 / 1006919,96
-
-
1006919,96 / 1006919,96
1.1.2.7
Вокзальная магистраль - ул. Сибирская
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
695912,08 / 695912,08
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
695912,08 / 695912,08
-
-
695912,08 / 695912,08
бюджет города Новосибирска
рублей
695912,08 / 695912,08
-
-
695912,08 / 695912,08
1.1.2.8
Вокзальная магистраль - ТЦ "Флагман"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
906230,86 / 90630,86
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
906230,86 / 906230,86
-
-
906230,86 / 906230,86
бюджет города Новосибирска
рублей
906230,86 / 906230,86
-
-
906230,86 / 906230,86
1.1.2.9
Ул. Фабричная - ООТ "Рембыттехника"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
852486,28 / 852486,28
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
852486,28 / 852486,28
-
-
852486,28 / 852486,28
бюджет города Новосибирска
рублей
852486,28 / 852486,28
-
-
852486,28 / 852486,28
1.1.2.10
Ул. Фабричная - ООТ "Химзавод"
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
898437,84 / 898437,84
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
898437,84 / 898437,84
-
-
898437,84 / 898437,84
бюджет города Новосибирска
рублей
898437,84 / 898437,84
-
-
898437,84 / 898437,84
1.1.2.11
Пр. Дзержинского - ул. Гоголя
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1063141,50 / 1063141,50
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1063141,50 / 1063141,50
-
-
1063141,50 / 1063141,50
федеральный бюджет
рублей
1063141,50 / 1063141,50
-
-
1063141,50 / 1063141,50
1.1.2.12
Пр. Дзержинского - ул. Волочаевская
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
912657,75 / 912657,75
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
912657,75 / 912657,75
-
-
912657,75 / 912657,75
федеральный бюджет
рублей
912657,75 / 912657,75
-
-
912657,75 / 912657,75
1.1.2.13
Ул. Никитина - ООТ "Сад Мичуринцев"
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
72575,84 / 72575,84
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
72575,84 / 72575,84
-
72575,84 / 72575,84
бюджет города Новосибирска
рублей
-
72575,84 / 72575,84
-
72575,84 / 72575,84
1.1.2.14
Ул. Кирова - Выборная
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
64766,62 / 64766,62
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
64766,62 / 64766,62
-
64766,62 / 64766,62
бюджет города Новосибирска
рублей
-
64766,62 / 64766,62
-
64766,62 / 64766,62
1.1.2.15
Бердское шоссе - ул. Лесосечная
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
60780,42 / 60780,42
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
60780,42 / 60780,42
-
60780,42 / 60780,42
бюджет города Новосибирска
рублей
-
60780,42 / 60780,42
-
60780,42 / 60780,42
1.1.2.16
Ул. Бийская - ООТ "МНТК Микрохирургия глаза"
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
83717,35 / 83717,35
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
83717,35 / 83717,35
-
83717,35 / 83717,35
бюджет города Новосибирска
рублей
-
83717,35 / 83717,35
-
83717,35 / 83717,35
1.1.2.17
Ул. Немировича-Данченко - пл. имени профессора Лыщинского
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
64178,34 / 64178,34
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
64178,34 / 64178,34
-
64178,34 / 64178,34
бюджет города Новосибирска
рублей
-
64178,34 / 64178,34
-
64178,34 / 64178,34
1.1.2.18
Ул. Станционная - Порт-Артурская
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
366605,83 / 366605,83
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
366605,83 / 366605,83
-
366605,83 / 366605,83
бюджет города Новосибирска
рублей
-
366605,83 / 366605,83
-
366605,83 / 366605,83
1.1.2.19
Ул. Сибиряков-Гвардейцев - Северный проезд
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
152908,67 / 152908,67
-
-

Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
152908,67 / 152908,67
-
152908,67 / 152908,67

бюджет города Новосибирска
рублей
-
152908,67 / 152908,67
-
152908,67 / 152908,67

1.1.2.20
Пр. Дзержинского - ООТ "Седова"
Количество
единиц
-
1 / 1
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
48249,08 / 48249,08
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
48249,08 / 600,00
-
48249,08 / 48249,08
бюджет города Новосибирска
рублей
-
48249,08 / 600,00
-
48249,08 / 600,00
кредиторская задолженность за счет средств бюджета города Новосибирска
рублей
-
-
47649,08 / 47649,08
47649,08 / 47649,08
1.1.2.21
Ул. Троллейная - Степная
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
505849,48 / 505849,48
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
505849,48 / 505849,48
505849,48 / 505849,48
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
505849,48 / 505849,48
505849,48 / 505849,48
1.1.2.22
Ул. Семьи Шамшиных - Ядринцевская
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
533214,86 / 533214,86
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
533214,86 / 533214,86
533214,86 / 533214,86
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
533214,86 / 533214,86
533214,86 / 533214,86
1.1.2.23
Ул. Семьи Шамшиных - Писарева
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
548223,28 / 548223,28
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
548223,28 / 548223,28
548223,28 / 548223,28
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
548223,28 / 548223,28
548223,28 / 548223,28
1.1.2.24
Ул. Семьи Шамшиных - Крылова
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
529082,50 / 529082,50
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
529082,50 / 529082,50
529082,50 / 529082,50
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
529082,50 / 529082,50
529082,50 / 529082,50
1.1.2.25
Ул. Мира - Ватутина
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
325786,20 / 325786,20
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
325786,20 / 325786,20
325786,20 / 325786,20
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
325786,20 / 325786,20
325786,20 / 325786,20
1.1.2.26
Ул. Ипподромская - гимназия № 13
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
508253,14 / 508253,14
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
508253,14 / 508253,14
508253,14 / 508253,14
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
508253,14 / 508253,14
508253,14 / 508253,14
1.1.3
Текущее содержание светофорных объектов
Количество
единиц
341 / 341
354 / 354
361 / 361
1056 / 1056
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
66862,17 / 66862,17
64406,78 / 58805,07
76695,85 / 76695,85
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
22800000,00 / 22800000,00
22800000,00 / 20816994,27
27687203,34 / 27687203,34
73287203,34 / 71304197,61
бюджет города Новосибирска
рублей
22800000,00 / 22800000,00
22800000,00 / 20816994,27
27687203,34 / 27687203,34
73287203,34 / 71304197,61
1.1.4
Установка световозвращающих разметочных кнопок (катафотов) совместно с разметкой 1.3 для обозначения границы между встречными потоками и пешеходных переходов, с разметкой 1.14.1 для обозначения пешеходного перехода
Количество
единиц
1106 / 1106
3000 / 3000
3000 / 3000
7106 / 7106
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
50,00 / 50,00
85,10 / 85,10
85,10 / 85,10
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
55300,00 / 55300,00
255300,00 / 255300,00
255300,00 / 255300,00
565900,00 / 565900,00
бюджет города Новосибирска
рублей
55300,00 / 55300,00
255300,00 / 255300,00
255300,00 / 255300,00
565900,00 / 565900,00
1.1.5
Нанесение разметки на пешеходных переходах двухкомпонентным холодным пластиком
Количество
кв. м
3497,45 / 3497,45
7360 / 7360
6664 / 6664
17521,45 / 17521,45
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
254,47 / 254,47
257,82 / 257,82
541,70 / 541,70
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
890010,00 / 890010,00
1897518,40 / 1897518,40
3609864,66 / 3609864,66
6397393,06 / 6397393,06
бюджет города Новосибирска
рублей
890010,00 / 890010,00
1897518,40 / 1897518,40
3609864,66 / 3609864,66
6397393,06 / 6397393,06
1.1.6
Нанесение "шумовой" разметки для снижения скорости на участках с большим количеством дорожно-транспортных происшествий
Количество
кв. м
349,70 / 349,70
-
-
349,70 / 349,70
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
254,62 / 254,62
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
89040,00 / 89040,00
-
-
89040,00 / 89040,00
бюджет города Новосибирска
рублей
89040,00 / 89040,00
-
-
89040,00 / 89040,00
1.1.7
Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки термопластиком
Количество
кв. м
-
3720,72 / 3720,72
6122,4 / 6122,4
9843,12 / 9843,12
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
526,78 / 526,78
320,14 / 320,14
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
1959999,90 / 1959999,90
1960000,00 / 1960000,00
3919999,90 / 3919999,90
бюджет города Новосибирска
рублей
-
1959999,90 / 1959999,90
1960000,00 / 1960000,00
3919999,90 / 3919999,90
1.1.8
Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской
Количество
кв. м
104674,00 / 104674,00
141314,32 / 141314,32
133823,00 / 133823,00
379811,32 / 379811,32
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
66,84 <*> / 66,84
56,61 / 56,61
59,78 / 59,78
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
6996450,00 / 6996450,00
8000000,00 / 8000000,00
8000000,00 / 8000000,00
22996450,00 / 22996450,00
бюджет города Новосибирска
рублей
6996450,00 / 6996450,00
8000000,00 / 8000000,00
8000000,00 / 8000000,00
22996450,00 / 22996450,00
1.1.9
Обозначение остановок общественного транспорта разметкой
Количество
единиц
40 / 40
40 / 40
40 / 40
120 / 120
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
2400,00 / 2400,00
2400,00 / 2400,00
2400,00 / 2400,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
96000,00 / 96000,00
96000,00 / 96000,00
96000,00 / 96000,00
288000,00 / 288000,00
бюджет города Новосибирска
рублей
96000,00 / 96000,00
96000,00 / 96000,00
96000,00 / 96000,00
288000,00 / 288000,00
1.1.10
Установка (замена) дорожных знаков
Количество
единиц
2500 / 2500
2516 / 2516
4056 / 4056
9072 / 9072
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1200,00 / 1243,57
1200,00 / 1200,32
1066,52 / 1059,39
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
3000000,00 / 3108921,00
3020000,00 / 3020000,00
4325802,52 / 4296900,93
10345802,52 / 10425821,93
бюджет города Новосибирска
рублей
3000000,00 / 3108921,00
3020000,00 / 3020000,00
4325802,52 / 4296900,93
10345802,52 / 10425821,93
1.1.11
Строительство внеуличных пешеходных переходов
Количество
единиц
1 / 1
-
-
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
20000000,00 / 20000000,00
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
20000000,00 / 20000000,00
-
-
20000000,00 / 20000000,00
внебюджетные источники
рублей
20000000,00 / 20000000,00
-
-
20000000,00 / 20000000,00
1.1.12
Обустройство искусственных дорожных неровностей
Количество
единиц
13 / 13
13 / 13
13 / 13
39 / 39
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
45000,00 / 32515,61
45000,00 / 28461,26
34228,92 / 28065,53
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
585000,00 / 422702,90
585000,00 / 369996,34
444975,94 / 364851,88
1614975,94 / 1157551,12
бюджет города Новосибирска
рублей
585000,00 / 422702,90
585000,00 / 369996,34
444975,94 / 364851,88
1614975,94 / 1157551,12
1.1.13
Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов
Количество
м
969 / 969
2826 / 2826
824 / 824
4619 / 4619
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
2027,94 / 2027,94
1394,55 / 1394,55
1682,04 / 1325,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
1965075,00 / 1965075,00
3941000,00 / 3941000,00
1386000,00 / 1091796,12
7292075,00 / 6997871,12
внебюджетные источники
рублей
-
2841000,00 / 2841000,00
-
2841000,00 / 2841000,00
бюджет города Новосибирска
рублей
1965075,00 / 1965075,00
1100000,00 / 1100000,00
1386000,00 / 1091796,12
4451075,00 / 4156871,12
1.1.14
Строительство островков безопасности, обустройство выходов на пешеходные переходы
Количество
единиц
3 / 3
8 / 8
8 / 8
19 / 19
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
42678,87 / 42678,87
46250,00 / 37770,04
78637,29 / 62103,29
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
128036,60 / 128036,60
370000,00 / 302160,31
629098,34 / 496826,33
1127134,94 / 927023,24
бюджет города Новосибирска
рублей
128036,60 / 128036,60
370000,00 / 302160,31
629098,34 / 496826,33
1127134,94 / 927023,24
1.1.15
Освещение магистралей в темное время суток
Количество
магистралей
55 / 55
55 / 55
51 / 51
161 / 161
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
327272,73 / 327272,73
327272,73 / 327272,73
189337,21 / 189337,21
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
18000000,00 / 18000000,00
18000000,00 / 18000000,00
9656197,59 / 9656197,59
45656197,59 / 45656197,59
бюджет города Новосибирска
рублей
18000000,00 / 18000000,00
18000000,00 / 18000000,00
9656197,59 / 9656197,59
45656197,59 / 45656197,59
1.1.16
Установка временных дорожных знаков
Количество
штук
500 / 500
-
-
500 / 500
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
581,32 / 581,32
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
290661,03 / 290661,03
-
-
290661,03 / 290661,03
бюджет города Новосибирска
рублей
290661,03 / 290661,03
-
-
290661,03 / 290661,03
1.1.17
Установка барьерных ограждений
Количество
м
-
661 / 661
360 / 360
1021 / 1021
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
3405,97 / 3405,97
4083,33 / 3850,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
2251348,96 / 2251348,96
1470000,00 / 1386000,00
3721348,96 / 3637348,96
бюджет города Новосибирска
рублей
-
2251348,96 / 2251348,96
1470000,00 / 1386000,00
3721348,96 / 3637348,96
1.1.18
Установка камер видеонаблюдения
Количество
единиц
-
5 / 5
-
5 / 5
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
98044,51 / 98044,51
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
490222,57 / 490222,57
-
490222,57 / 490222,57
бюджет города Новосибирска
рублей
-
490222,57 / 490222,57
-
490222,57 / 490222,57
1.1.19
Приобретение технических средств контроля и фотофиксации
Количество
единиц
3 / 3
-
-
3 / 3
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
4006,30 / 4006,30
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
12018,90 / 12018,90
-
-
12018,90 / 12018,90
бюджет города Новосибирска
рублей
12018,90 / 12018,90
-
-
12018,90 / 12018,90
1.1.20
Установка консольных опор с дорожными знаками "Пешеходный переход" над проезжей частью улиц, имеющих более четырех полос движения для транспорта в обоих направлениях
Количество
мест
-
-
4 / 4
4 / 4
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
105250,00 / 105250,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
421000,00 / 421000,00
421000,00 / 421000,00
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
421000,00 / 421000,00
421000,00 / 421000,00
1.1.21
Организация посадочной площадки на остановке общественного транспорта "Калейдоскоп" по ул. Есенина
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
62400,00 / 45046,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
62400,00 / 45046,00
62400,00 / 45046,00
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
62400,00 / 45046,00
62400,00 / 45046,00
1.1.22
Организация и перенос остановки общественного транспорта "Завод "Труд" по нечетной стороне ул. Большевистской
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
125000,00 / 90093,56
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
125000,00 / 90093,56
125000,00 / 90093,56
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
125000,00 / 90093,56
125000,00 / 90093,56
1.1.23
Установка двух стоек с пешеходными светофорами на пересечении пр. Карла Маркса - ул. Геодезической
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
188950,00 / 188950,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
188950,00 / 188950,00
188950,00 / 188950,00
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
188950,00 / 188950,00
188950,00 / 188950,00
1.1.24
Приемочный контроль качества нанесения горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах города Новосибирска
Количество
актов измерений
-
-
27 / 27
27 / 27
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
5000,00 / 5000,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
135000,00 / 135000,00
135000,00 / 135000,00
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
135000,00 / 135000,00
135000,00 / 135000,00
1.1.25
Устройство площадок для размещения пунктов весового контроля, в том числе:
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
854296,48 / 854296,48
854296,48 / 854296,48
Выполнено
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
854296,48 / 854296,48
854296,48 / 854296,48
1.1.25.1
Разработка рабочей документации
Количество
пунктов весового контроля
-
-
6 / 6
6 / 6
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
28179,20 / 28179,20
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
169075,20 / 169075,20
169075,20 / 169075,20
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
169075,20 / 169075,20
169075,20 / 169075,20
1.1.25.2
Устройство площадок для размещения пунктов весового контроля
Количество
пунктов весового контроля
-
-
2 / 2
2 / 2
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
342610,64 / 342610,64
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
685221,28 / 685221,28
685221,28 / 685221,28
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
685221,28 / 685221,28
685221,28 / 685221,28
1.1.26
Установка автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения
Количество
единиц
-
-
1 / 1
1 / 1
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
3000000,00 / 3000000,00
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
3000000,00 / 3000000,00
3000000,00 / 3000000,00
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
3000000,00 / 3000000,00
3000000,00 / 3000000,00
1.1.27
Установка дорожных знаков и информационных табличек на остановках общественного транспорта
Количество
единиц
-
-
551 / 551
551 / 551
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
-
-
2903,81 / 2903,81
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
-
-
1600000,11 / 1600000,11
1600000,11 / 1600000,11
бюджет города Новосибирска
рублей
-
-
1600000,11 / 1600000,11
1600000,11 / 1600000,11

Итого по подпункту 1.1, в том числе:

рублей
101149787,93 / 101096411,83
75471396,45 / 73157898,29
80908997,52 / 80235035,54
257530181,90 / 254489345,66


федеральный бюджет

рублей
6829810,94 / 6829810,94
-
-
6829810,94 / 6829810,94


бюджет города Новосибирска

рублей
69607591,53 / 69554215,43
68940821,98 / 66627323,82
78908997,52 / 78235035,54
217457411,03 / 214416574,79


внебюджетные источники

рублей
24712385,46 / 24712385,46
6530574,47 / 6530574,47
2000000,00 / 2000000,00
33242959,93 / 33242959,93


Итого по пункту 1, в том числе:

рублей
101149787,93 / 101096411,83
75471396,45 / 73157898,29
80908997,52 / 80235035,54
257530181,90 / 254489345,66


федеральный бюджет

рублей
6829810,94 / 6829810,94
-
-
6829810,94 / 6829810,94


бюджет города Новосибирска

рублей
69607591,53 / 69554215,43
68940821,98 / 66627323,82
78908997,52 / 78235035,54
217457411,03 / 214416574,79


внебюджетные источники

рублей
24712385,46 / 24712385,46
6530574,47 / 6530574,47
2000000,00 / 2000000,00
33242959,93 / 33242959,93

2. Обеспечение нормативных условий дорожного движения
2.1. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети
2.1.1
Принудительная эвакуация автомобилей, создающих помехи основному транспортному потоку:
Количество
единиц
4626 / 4626
3193 / 3193
-
7819 / 7819
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
972,59 / 972,57
939,34 / 939,34
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
4499208,47 / 4499108,47
2999303,00 / 2999303,00
-
7498511,47 / 7498411,47
бюджет города Новосибирска
рублей
4499208,47 / 4499108,47
2999303,00 / 2999303,00
-
7498511,47 / 7498411,47
2.1.1.1
Принудительная эвакуация на стоянки города Новосибирска бесхозяйных транспортных средств, нарушающих правила парковки и затрудняющих дорожное движение, в том числе их хранение
Количество
единиц
3706 / 3706
2272 / 2272
-
5978 / 5978
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
1100,03 / 1100,00
1100,00 / 1100,31
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
4076700,00 / 4076600,00
2499200,00 / 2499903,00
-
6575900,00 / 6576503,00
бюджет города Новосибирска
рублей
4076700,00 / 4076600,00
2499200,00 / 2499903,00
-
6575900,00 / 6576503,00
2.1.1.2
Перемещение транспортных средств, нарушающих правила парковки и затрудняющих движение транспорта и пешеходов в городе Новосибирске, на участок проезжей части, исключающий создание помех для движения других транспортных средств
Количество
единиц
920 / 920
921 / 921
-
1841 / 1841
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
459,25 / 459,25
543,00 / 542,24
-
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
422508,47 / 422508,47
500103,00 / 499400,00
-
922611,47 / 921908,47
бюджет города Новосибирска
рублей
422508,47 / 422508,47
500103,00 / 499400,00
-
922611,47 / 921908,47

Итого по подпункту 2.1, в том числе:

рублей
4499208,47 / 4499108,47
2999303,00 / 2999303,00
-
7498511,47 / 7498411,47

бюджет города Новосибирска

рублей
4499208,47 / 4499108,47
2999303,00 / 2999303,00
-
7498511,47 / 7498411,47
2.2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог путем контроля за весовыми параметрами транспортных средств
2.2.1
Осуществление контроля за весовыми параметрами транспортных средств
Количество
мобильных пунктов
1 / 1
1 / 1
2 / 2
4 / 4
Выполнено
Стоимость единицы
рублей
2800000,00 / 2800000,00
2486675,02 / 2486675,02
2487151,21 / 2487151,21
-
Сумма затрат, в том числе:
рублей
2800000,00 / 2800000,00
2486675,02 / 2486675,02
4974302,41 / 4974302,41
10260977,43 / 10260977,43
бюджет города Новосибирска
рублей
2800000,00 / 2800000,00
2486675,02 / 2486675,02
4974302,41 / 4974302,41
10260977,43 / 10260977,43

Итого по подпункту 2.2, в том числе:

рублей
2800000,00 / 2800000,00
2486675,02 / 2486675,02
4974302,41 / 4974302,41
10260977,43 / 10260977,43


бюджет города Новосибирска

рублей
2800000,00 / 2800000,00
2486675,02 / 2486675,02
4974302,41 / 4974302,41
10260977,43 / 10260977,43


Итого по пункту 2, в том числе:

рублей
7299208,47 / 7299108,47
5485978,02 / 5485978,02
4974302,41 / 4974302,41
17759488,90 / 17759388,90


бюджет города Новосибирска

рублей
7299208,47 / 7299108,47
5485978,02 / 5485978,02
4974302,41 / 4974302,41
17759488,90 / 17759388,90


Итого по Программе, в том числе:

рублей
108448996,40 / 108395520,30
80957374,47 / 78643876,31
85883299,93 / 85209337,95
275289670,80 / 272248734,56


федеральный бюджет

рублей
6829810,94 / 6829810,94
-
-
6829810,94 / 6829810,94


бюджет города Новосибирска

рублей
76906800,00 / 76853323,90
74426800,00 / 72113301,84
83883299,93 / 83209337,95
235216899,93 / 232175963,69


внебюджетные источники

рублей
24712385,46 / 24712385,46
6530574,47 / 6530574,47
2000000,00 / 2000000,00
33242959,93 / 33242959,93


Примечание: <*> - в показателе "План на 2011 год" допущена техническая ошибка. В отчете указаны цифры взамен утвержденной величины 63,97.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.

Таблица 2

№ п/п
Год
Федеральный бюджет
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2011
6829810,94
6829810,94
100,0
76906800,00
76853323,90
99,9
24712385,46
24712385,46
100,0
108448996,40
108395520,30
99,9
2
2012
-
-
-
74426800,00
72113301,84
96,9
6530574,47
6530574,47
100,0
80957374,47
78643876,31
97,1
3
2013
-
-
-
83883299,93
83209337,95
99,2
2000000,00
2000000,00
100,0
85883299,93
85209337,95
99,2
Итого:
6829810,94
6829810,94
100,0
235216899,93
232175963,69
98,7
33242959,93
33242959,93
100,0
275289670,80
272248734,56
98,9

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Снижение транспортного риска
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств
2,56
2,49
1,03
2
Снижение социального риска
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения
8,60
9,10
0,95
3
Снижение тяжести последствий
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших
6,80
6,80
1,00
4
Количество принудительно эвакуированных транспортных средств
единиц
5978
5978
1,00
5
Количество транспортных средств, прошедших процедуру весового контроля
единиц
14000
14000
1,00

Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + ... + О5):



4,98

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):



0,996

Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 272248734,56 / 275289670,80 = 0,989

Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 0,996 / 0,989 = 1,01

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,01. Программа эффективная.


------------------------------------------------------------------